【操作步骤】 1.点击【采购管理】-【采购订单】，新增一张采购订单，选择供应商名称输入商品明细数量单价等信息后，找到单据下方的【结算方式】输入的金额就是本单的订单了...
【操作步骤】 发生预付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，业务类型为预付款。预付退回时，再填制一张付款单，左上角选为【退款】，业务类型为预付款，录入付款金额为100，系统自动会变成负数。在单据下方核销明细中，点击查询，可以把之前预付的付款单过滤出来，勾上此记录，保存单据即可进行核销。保存审核单据之后，在退回的预付款的单据历程中，也可以看到红蓝对冲的记录。...
【操作步骤】 1.点击【批发管理】-【销售管理】-【销售订单】，新增一张销售订单，选择客户名称输入商品明细数量单价等信息后，找到单据下方的【结算方式】输入的金额就是本单的订单了...
【操作步骤】 发生预收款时，点击【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，业务类型为预收款。...
【操作步骤】1.进入【采购管理】-【进货单】2.退货给供应商，进入【采购管理】-【进货单】\【进货退货】3.进入【资金管理】-【付款单】4.进入【采购管理】-【进货单（历史）】，点击【单据编号】进入到查看进货单或者进货退货单，右侧点击【单据历程】...
【操作步骤】1.进入【批发管理】-【销售管理】-【销货单】2.客户退货回来，进入【批发管理】-【销售管理】-【销货单】\【销货退货单】3.进入【资金管理】-【收款单】4.进入【批发管理】-【销售管理】-【销货单（历史）】...
【操作步骤】 情况一：应收金额＞应付金额情况 ① 需要冲销掉应付金额，剩余应收暂挂 当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的应收余额大于应付余额，需要将应付的余额冲平，剩余的应收余额暂时挂账时可以手工做收款单，收款金额是0，同时勾选应付单据和应收单据进行冲销...
【操作步骤】 情况一：预付供应商定金情况 ① 做采购订单时预付供应商定金 同供应商签订采购合同（做采购订单）时预付供应商一部分定金，预付的定金会自动生成一张预付款单，这张预付款单可以在进货单上勾选使用预付款来核销。...
【操作步骤】 情况一：预收客户定金情况 做销售订单时预收客户定金 和客户签订销售合同（做销售订单）时预收客户定金，会自动生成一张预收款单。这张预收款单可以在做销货单的时候勾选使用预收款来核销。...
【操作步骤】 情况一：预收金额＞预付金额情况 ① 需要冲销掉预付金额，剩余预收暂挂 当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的预收余额大于预付余额，需要将预付的余额冲平，剩余的预收余额暂时挂账时可以在预收款单上点击重新核销，查询出预付单据，勾选核销（如下图示）。② 需要冲销掉预付金额，剩余预收进行退款操作 当双属性往来单位A（即是客户又是供应商）的预收余额大于预付余额，需要将预付的余额冲...
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