先把该凭证审核，记账，然后在客户往来辅助账中找到客户两清，找到该客户对应的科目，双击两清下面的标志，再反记账反审核，去修改凭证即可...
T+云加密注册成功了但是还是不能识别加密狗号 检查看看电脑日期是否提前，是否是当前日期...
1、首先将SQLServer安装程序X86SYSTEMSQLUNIRL.DLL替换到Win10系统的C：windowssystem32目录下。...
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【问题现象】 打开软件提示门户已运行： 【问题分析】 此问题需要区分一下是客户端问题还是服务器问题。【如何区分客户端和服务器问题？查看是否有其他的客户端，如果其他的客户端正常的话，那么可能是本台客户端机器的问题，如果其他客户端都不正常那么可能是服务器的问题】具体可参考下面的客户端和服务器问题处理。 【解决方案】 步骤一、首先打开任务管理器，...
T3工资模块基础设置 1.登录系统后，进入工资管理模块。 2.点击工资项目设置，添加或选择需要的工资项目，如基本工资、绩效工资等。 3.进入人员档案，录入员工基本信息及对应的工资项目。 4.在工资计算公式中，设定各工资项目的计算规则。 5.确认无误后，保存设置并生成工资表。 通过以上步骤，可以顺利完成用友畅捷通t3中的首次工资设置。确保每一步操作准确无误，以保证后续工资计算的准确性。 案例讲解：...
T3工资模块如何反结账 一、以4月份的日期登陆帐套。二、打开工资模块，点击“工资”——“业务处理”——“反结账”。...
T3中的销售模块是针对销售货物而言，即针对的税项应该是增值税。对于提供的应交营业税的劳务，如咨询业务，凭证应在总账中填制。但有些企业也想在销售模块实现。如何设置？有两种方法可以实现，一种是填制销售发票，另一种是填制其他应收单。 方法一：填制销售发票 操作步骤： 1、 增加一个商品，如“咨询”，属性定义为“销售”和“劳务费用”。 2、 当提供咨询服务，确认劳务收入为1...
问题现象： 查看余额表的时候2203（预收账款）科目年初数和明细账的年初数还有期初余额不一致（明细账和期初余额一致） 适用版本： T3用友通系列 原因分析： 1、期初余额对账检查，对账结果正确无误...
【问题现象】 采购管理--采购发票列表：供应商编码 103，开票日期为 7 月的所有发票与核算管理-采购入库单列表：供应商编码 103，入库日期 7 月的所有入库记录，数据一致。 但是，采购管理--采购发票列表：供应商编码 103，审核日期为 7 月的所有发票与核算管理--采购入库单列表：供应商编码 103，入库日期 7 月的所有入库记录，数据却不一致。即：采购发票列表中某供应商某期间，按照审核日期筛选的数据与按照开票日期筛选的数据不一致。 【原因分析】 分析可能是有采购发票没有在开票日期所在的期间进行审核，在开票日期的下个期间或以后的期间审核，导致以后期间的已审核发票和本期间的入库单不一致。 【解决方案】 1.通过数据库跟踪来判断 1）先打开数据库的事件探查器 2）软件中打开某供应商某期间的采购发票列表...
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