T3采购退货业务处理

【问题现象】

A公司是一家加工型企业，2014年9月1号开始使用t3（只买了供销存以及总账模块）用友通软件，9月1号日常业务需要从供应商A采购大批零件A 100个单价 60元，由于采购量比较大，产品质量后期发现很多问题，需要退回。

【问题分析】

采购退回分为以下三种情况：

1、填制了采购入库单未收到发票未付款

2、采购入库单和采购发票（已审核）已经结算，但是未付款

3、采购入库单和采购发票（已审核）已经结算，且未付款

【解决方法】

填制采购入库单未收到发票未付款后发现10个零件A有问题协商退回：

一、在采购模块进行业务处理

1.填制一张采购入库单（数量100，单价6元）：选中采购管理中的采购入库单，点击添加，写入采购数量金额，供应商等信息，点击保存：

2.填制一张红字采购入库单（退货单）：点击采购入库单上的增加-采购入库单红字，填制数量-10，单价6元等信息后点击保存

3.采购入库单和红字采购入库单进行采购结算：选择采购管理中的采购结算，输入日期范围后点击确认

选中采购入库单（入库数量100个）和红字采购入库单（入库数量-10个）后点击确认

出现该界面：将采购入库单的数量由100该为10后点击结算（可以冲销退货的10个）

显示结算完成点击确认即可

4.9月30号后收到供应商A的采购普通发票：

选中采购管理中的采购发票，点击增加（数量90，单价6元（含税））后保存并审核（会形成一笔应付款）：

5.采购发票与采购入库单进行采购结算：选中采购模块的采购结算选中日期范围点击确定:选中采购入库单（数量90）和采购发票（数量90）后确认

并进行结算（点击结算）

6.付款结算：9月30号支付供应商A货款540元（选中采购管理中的付款结算，输入日期范围后点击确定）后出现一张付款单，在供应商选项中选择供应商A后点击增加（输入金额540并选择结算方式）后保存

点击核销，输入本次核销金额（540元）后保存

二、在库存模块中的审核单据确定入库数量：采购入库单审核

选中库存模块的中的采购入库单审核，选中该采购入库单点击审核

三、总账中填制凭证（没有购买核算模块）

总账中填制凭证并保存

采购入库单和采购发票（已审核）已经结算，但是未付款后发现10个零件A有问题协商退回：

一、在采购模块进行业务处理

1.填制一张采购入库单（数量100，单价6元）：选中采购管理中的采购入库单，点击添加，写入采购数量金额，供应商等信息，点击保存

收到发票-流转生产采购普通发票：点击采购入库单上的流转（采购普通发票）（数量100，单价6元（含税）税率17%）保存并审核（形成一笔应付款）

2.采购发票和采购入库单进行采购结算

选中采购模块的采购结算选中日期范围点击确定b.选中采购入库单（数量100）和采购发票（数量100）后确认

并进行结算（点击结算）

3.9月5号发现有零件A有10个是不合格的经协商全部退回：

a.填制一张红字采购入库单（退货单）：点击采购入库单上的增加-采购入库单红字，填制数量-10，单价6元等信息后点击保存:

流转生产采购专用发票保存并审核：

b.红字采购入库单和红字采购发票采购结算：

选中采购模块的采购结算选中日期范围点击确定b.选中红字采购入库单（数量10）和采购发票（数量10）确认后点击结算

4.红票对冲：选中采购结算中的供应商往来右击选中红票对冲

通过供供应商A进行过滤点击过滤：

点击手动后输入对冲金额60并确认

5.付款结算：9月30号支付供应商A货款540元（选中采购管理中的付款结算，输入日期范围后点击确定）后出现一张付款单，在供应商选项中选择供应商A后点击增加（输入金额540并选则结算方式）后保存

点击核销本次核销金额540后保存

二、在库存模块中的审核单据确定入库数量：采购入库单审核

选中库存模块的中的采购入库单审核，选中该采购入库单点击审核

三、总账中填制凭证（没有购买核算模块）

总账中填制凭证并保存

采购入库单和采购发票（已审核）已经结算，但是已付款结算后发现10个零件A有问题协商退回：

一、在采购模块进行业务处理

1.填制一张采购入库单（数量100，单价6元）：选中采购管理中的采购入库单，点击添加，写入采购数量金额，供应商等信息，点击保存

收到发票-流转生产采购普通发票：点击采购入库单上的流转（采购普通发票）（数量100，单价6元（含税）税率17%）保存并审核（形成一笔应付款）

2.采购发票和采购入库单进行采购结算

选中采购模块的采购结算选中日期范围点击确定:选中采购入库单（数量100）和采购发票（数量100）确认后点击结算

3.付款结算9月10号支付供应商A货款600元（选中采购管理中的付款结算，输入日期范围后点击确定）后出现一张付款单，在供应商选项中选择供应商A后点击增加（输入金额600并选则结算方式）后保存

点击核销，输入本次核销金额（600元）后保存

4.9月15号发现零件A有10个是不合格的经协商全部退回：

a.填制一张红字采购入库单（退货单）：点击采购入库单上的增加-采购入库单红字，填制数量-10，单价6元等信息后点击保存:

流转生成采购票保存并审核：

b.红字采购入库单和红字采购发票采购结算：

选中采购模块的采购结算选中日期范围点击确定b.选中红字采购入库单（数量10）和采购发票（数量10）确认后点击结算

5.填写一张红字付款单（选中采购管理中的付款结算会出现一张付款单点击切换则变成红字的付款单即收款单，在供应商选项中选择供应商A后点击增加（输入金额60并选择结算方式）后保存

点击核销，输入本次核销金额60后保存（收回60元）

二、在库存模块中的审核单据确定入库数量：采购入库单审核

选中库存模块的采购入库单审核，选中该采购入库单点击审核

三、总账中填制凭证（没有购买核算模块）

总账中填制凭证并保存