折旧费用科目按部门分科目计入管理费用或销售费用的细节处理--YonSuite

我们知道固定资产折旧计提时，可能需要按部门分别计入不同的费用科目，比如销售部计入"销售费用"，行政等其他部门计入"管理费用"，但在事项会计中台的设置中有诸多细节需要注意：

第一步：”科目对照 ”中，影响因素可以选“使用部门”或“部门”，二者都可选，但选定后要与第二步一致。选定影响因素后，在科目对照列表设置明细内容。

第二步：由于在“影响因素关联”中，折旧计提会计事务上并没有预置上“使用部门”或“部门”，需要我们在“影响因素关联”中，折旧计提会计事务上新增上去，此处一定要注意与第一步一致。另在此处选择会计事务字段时，要选“卡片分配信息.部门[deptId]”，而不是部门下的id。

第三步：在“折旧计提”处先计提，再过账。然后通过“联查折旧清单”后，再“全局联查”，即可看到生成会计“事项分录”。

关键注意点：

1、由于YonSuite产中在“影响因素关联”中，折旧计提会计事务上并没有预置上“使用部门”或“部门”，需要我们手工新增上去。（这个比较常用，建产品把这个预置的需求加上）。

2、由于有“使用部门”或“部门”二个影响因素均可用，容易产生混乱。一定要注意“科目对照”与“影响因素关联”二处一定要保持一致。

3、“影响因素关联”选择会计事务字段时，要选“卡片分配信息.部门[deptId]”，而不要选到部门下的id去了。