用友通t3年度结转后 ，总账和辅助账对账不平 ，该如何处理？

问：年度结转后 ，总账和辅助账对账不平 ，该如何处理？

答：  "年度结转后 ，就发现总账和辅助账对账不平 ，一般是因为在上个年度已经不平造成的。 本年修改的步骤：

1、  先把该科目的辅助核算选项取消；

2、  到期初余额界面 ，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据；

3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变 化；

4、  试算并对账平衡后 ，填制新的凭证。  "