用友T3下载-用友T3应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？

问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？

答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。