T+采购入库前退回业务处理方案

• 业务场景

在企业的采购业务中，业务流程为：进货单—采购入库单，在采购入库前发现采购的数量偏多或者有不合格品，与供应商协商后，退回不合格品。此时需要减少相应的应付账款

• 实例

公司采购部与加拿大Larchwood公司的签订采购合同，采购陶瓷碗1000只,单价（含税）为15元，先收到加拿大Larchwood公司开具的发票，几天后才收到陶瓷碗，质检时发现20只陶瓷碗不合格，和加拿大Larchwood公司协商退货20只，实际入库980只，并扣减20只陶瓷碗的应付账款。

• 解决方案

1. 做一张进货单，数量为1000只陶瓷碗

1. 新增一张进货单，业务类型选择“采购退货”，冲抵进货搭上勾（这个在单据设计中显示出来），选择之前的进货单生成。

1. 在进货单统计表中可以看到冲抵退货的数量。

1. 入库单参照进货单生成的时候，可执行的数量显示为980个。

注意：要使用“冲抵进货”功能，前提必须是该进货单没有生成采购入库单。