用友U8+往来核算的科目（个人、供应商、客户）期初对账不平如何调整？

用友U8，往来核算的科目（个人、供应商、客户）期初对账不平如何调整？

第一步：做好账套备份

第二步：如果去年期末账务正常没有问题，今年的基础设置也没有做更改，可以备份帐套后重新结转

第三步：手工调整

若认可往来明细是正确的。可以采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。若往来明细部分错误，也可以考虑采用汇总到辅助明细的功能自动汇总。汇总后往来明细和辅助和总账都是一致的，再调整往来明细，系统会级联调整。

第四步：科目清零，导入/录入期初往来明细

有下级科目，可以调整科目金额为零后，对科目清零；不是一级科目可以在客户同意的情况下，指导增加下级科目，调整科目金额为零，对科目清零。然后再将正确的往来明细导入或者录入期初

（注意：系统调用之前年度的凭证数据作为往来明细，使用清零功能会自动按之前年度凭证形成负数记录。此操作可以备份账套后操作，但是容易数据比较乱，更建议后台修改）