U8+科目期初余额是平衡的，本月突然发现对账不平 ，如何处理 ？

》用友U8，科目期初余额是平衡的，本月突然发现对账不平 ，如何处理 ？

第一步：做好账套备份

第二步：凭证反记账到月初状态（如果以前月份也对账不平，反记账到 1 月初）

第三步：手工调整

科目本月中途修改了辅助核算，导致总账和辅助账，辅助账和明细账数据不一致。这样的情况需要把之前月份所有用的该科目的凭证都补上辅助核算数据。

第四步：重新记账都操作后数据还是对账不平，说明可能是数据问题