T+12.3 固定资产和累计折旧科目余额不等于固定资产模块的净值

发布时间：2025-11-16　

问题描述：

2019年11月科目余额表中的固定资产和累计折旧科目的余额不等于固定资产模块的折旧摊销统计表中的净值，差额591.3元。总账的累计折旧凭证金额和固定资产的金额也是一致的；10月的数据是对的。

问题回复：

卡片20和21已经折旧计提完了，所以在折旧表中已经不显示了，数据是正常的。