T+12.3 应收账龄分析

发布时间：2024-11-18　

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问题描述：

总账的应收账龄分析表，应付账龄分析，先看应收账龄分析！应该是对应余额表的数据的！但是对应不了！做过测试！这账有问题！其他账能对应！我将数据上传并附上截图！

问题回复：

客户2016年的科目期初是导入或者手工录入的，不是2015年年结自动生成的。所以应收账龄，15的凭证都会处理，会重复。点击联查，看应收账龄明细账，很多没有凭证号的数据，就是2016年的期初，正常不应该有。方案：取消2015年结，做好2015年2016年的科目对照，2015年重新覆盖式年结。最好不用手工修改，否则一样会有重复问题。

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