用友畅捷通t3，t6，u8软件年度结转，总账、明细账、辅助账不平。

问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额。

答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额。清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转。

       
总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题。