T3销售发票怎样制单

首先销售发票需要先审核：

1、进入核算管理模块，点击页面显示的流程图中的“客户往来制单” 或者是点击上方“核算”下拉菜单--“凭证”--“客户往来制单” ；

2、在跳出的窗口勾选“发票制单”，点击确定；

3、在新跳出的界面“选择标志”处勾选要制单的销售发票，或者是点击上方工具栏的“全选”，可以一次性将所有销售发票都勾选上；

4、选择完毕后，点击上方工具栏的“制单”，即可生成相应凭证，确定保存凭证即可。