客户有内部交易需要抵销，资产负债表-未分配利润-期末数如何抵销？

问题：客户有内部交易需要抵销，资产负债表-未分配利润-期末数如何抵销？

回答：支持两种抵销方法

1、无须抵销-报表模版用GET函数取数（推荐）

1）资产负债表-未分配利润-期末数，从权益变动表取数

2）详见预置报表模版《资产负债表表间函数》或资料包D和E中的模版

3）录入/生成利润表收入、成本抵销分录，借：收入，贷：成本，贷：存货

4）合并后，合并资产负债表-未分配利润-期末数，自动从权益变动表的合并报表取数，无须重复抵销

2、分别抵销-通过抵销分录抵销未分配利润，操作与收入、成本抵销相同

1）录入/生成利润表收入、成本抵销分录，借：收入，贷：成本，贷：存货，借：未分配利润【独立项】=是，见下图

2）24年2Q支持保存独立抵销项，不参与借贷平衡；24年1Q可自定义报表，设置找平抵销项，用于抵销时借贷平衡