用友T3总账与辅助账月末对账不平

发布时间：2025-3-8　

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有可能是您中途给科目启用了辅助核算，处理方法：
1. 总账反月结，凭证反记账到1月份；
2. 总账_设置_期初余额对账是否平衡；
3. 期初对账平衡的情况下，检查对账不平的科目相关凭证，是否存在科目挂了辅助核算，但是凭证没辅助核算信息，或是科目没挂辅助核算，但是凭证上有辅助核算信息，将这类的凭证修改；
4. 修改完后，再记账。

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