上年度 12 月仹财务结账之后，新年度科目期初余额启用往来单位辅助核算的科目， 查看往来期初明细显示的是之前年度末日期，摘要显示上年余额，但是却可以删除、修改？

问：上年度 12 月份财务结账之后，新年度科目期初余额启用往来单位辅助核算的科目， 查看往来期初明细显示的是之前年度末日期，摘要显示上年余额，但是却可以删除、修改？

答：是因为客户年结是通过上年度 12 月份财务月结生成的科目期初余额，需要用新年度登录，查看科目对照关系是否都设置一一对应，然后反月结到上年度 12 月份，上年度 12 月份重新月结，勾上当下一年科目期初余额已存在时,结转时勾选结转时覆盖科目期初余额。