T+C付款和进货单供应商不一致怎么核销？

【问题现象】

在日常业务中，可能存在预付账款之后，结账时发现要和另一家供应商结账的情况，那么T+中该如何核销呢

【问题分析】

付款和进货单供应商不一致可以做【预付冲预付】冲给和进货单一致的供应商，然后【预付冲应付】核销

【解决方案】

1、【往来现金】-【应付冲应付】，打开选择【业务类型】选择【预付冲预付】，选择转出和转入供应商，转入供应商为进货单一致的供应商

2、【往来现金】-【预付冲应付】中，进行转入供应商的正常核销