一、应付冲应付
1、检查资产负债表
应付管理-账户管理-业务账户-应付账款余额表，然后再通过条件查询。
那么这个时候我们可以看到供应商余额一万元，但是b供应商没有显示。
2、应付冲应付操作
应付账款管理 - 转账 - 应付账款
我们选择供应商A和供应商B，输入合并账户的金额
3、再次查询应付余额
这个时候我们发现A供应商余额没有显示，B供应商余额为一万元，那么就证明转让成功。
取消应付冲应付（如有必要）
应付账款管理----其他处理----注销
选择应付和应付的操作类型。根据询问结果，选择确认即可。
二、付款
应付管理-付款处理（必要时可以核销付款单），输入付款金额或勾选即可，当然，最后一步是生成到总帐模块的凭证。
