发布时间：2026-7-25
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问题现象：
T3固定资产折旧清单中的累计折旧和总账中余额表的累计折旧科目的余额不一致是为什么？
问题解决：
固定资产与总账对账不平，可以排查以下情况： 1.检查科目设置：【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】，应分别设置对应科目：固定资产、累计折旧。 2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据，如果不对，需要在期初进行调整。 3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账，总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了，也会导致对账不平。 4.将所有凭证进行记账。 5.如果总账和固定资产还是对账不平，请先备份账套数据，下载并使用《固定资产对账不平》和《固定资产总账重算工具》修复重算一下。 6.如果还是不能修复问题，建议联系服务商处理数据，或者提交支出网问题，由工程师给你处理。
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