用友软件T3确认的“应付账款”进行付款核销的操作

本业务对业务1确认的“应付账款”进行付款核销

一、核销制单：供应商往来制单——核销制单——对应两条记录选择标志“1”——制单——保存

注：直接带出“银行存款”和“现金”科目是因为在“供应商往来科目”设置中设置了“结算方式对应的科目”