发布时间：2026-8-11
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问：库存可以反年结吗？
答：可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。
问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？
答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。
问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？
答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付 的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额， 在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结 算可以和这些余额进行结算。
问：10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？
答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。
问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期！或本年度全部结账， 在结转下年前不能增加单据！
答：进销存和核算模块去年启用，因为新年度未结转上年数据，直接录入期初并记账，而又没有重新启用进销存和核算请清空年度数据。做结转上年数据操作，如果上年数据比较乱，不想将上年数据结转到下年， 可以生成新年度账后，在新年度账先取消启用进销存和核算，然后重新启用进销存，再启用核算，日期为新年度的会计期间的第一天，如：2022-01-01。
问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？
答：（1）可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客 户），可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商（客户） 都可以并入这个虚拟的供应商（客户）。（2）可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关 单据时，参照不到该客户（供应商）。
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