用友t3 10.8的应收冲应付怎么操作?

用友如何填写红字冲销凭证方法：

1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。

2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

打开用友T3财务软件。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。