用友T3中:输入期初采购专用发票怎么做

登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。

（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。