发布时间:2024-11-18
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【问题现象】
所得税预缴申报表是从哪取数的呢?
1.登录易代账,进入账套,点击税务管理,进入预缴所得税申报表界面,企业所得税预缴申报表中“资产总额”=资产负债表中“期末余额”,如图所示:
2.易代账可通过:本期记账凭证生成利润表并自动生成企业所得税预缴申报表,因企业所得税为季度预缴、年度汇算清缴,所以申报表取数可参照本季利润表季报。
①企业所得税预缴申报表中“营业收入”=利润表季报中“营业收入”的本年累计数;
②企业所得税预缴申报表中“营业成本”=利润表季报中“营业成本”的本年累计数;
③企业所得税预缴申报表中“利润总额”=利润表季报中“利润总额”的本年累计数;
④企业所得税税率一般为25%,如遇优惠调整,可在设置-财税设置-税务信息中设置好;⑤企业所得税预缴应纳所得额=利润总额*企业所得税税率;
3.所得税预缴所得税申报表“营业收入”,“营业成本”,“利润总额”,是根据利润表进行取数,如图所示:
3.如果有其他调整类科目调整时通过手动录入,不是系统自动取数,有些直接取附表数据,如果有弥补以前年度亏损可在设置-财税设置里面设置好,如图所示:
注:如果在使用过程中录入数据较多次,发生混乱,可通过重置,数据恢复,如图所示:
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