T3采购退货业务处理-全部退货

在我们的日常采购业务中，我们经常会遇到购买的商品不符合质量要求，需要将所有商品退还给供应商的情况。

在使用用友T3软件时，如果有采购退货业务，需要根据不同情况进行处理。

第一种情况：供应商开来的采购发票已经收到，采购的材料已经入库，并且全部已经退回；

第二种情况：未收到供应商的采购发票，但采购的材料已入库，此解决方案适用于用友T3的通用版本和用友T3的标准版本。

第一种情况：发票到达时的退货业务：

问题现象：7月份从a公司购买了一批20只鼠标，单价为50元。鼠标已放置在原材料仓库中，发票已收到并结算。后来发现该批mice存在质量问题，并与a公司达成协议，将该批mice全部退回a公司。如何在T3软件中处理此采购退回业务

解决方案：填写红字入库单和红字发票。红字入库单和红字发票为“自动结算”，选择“入库单和发票”

操作步骤:

    1。在用友T3软件中填写采购入库单，点击“采购管理”-“采购入库单”

    2。单击“添加”-“采购入库单（红字）”返回采购

    3。点击“增加”，自动带出入库单号和入库日期，输入供应商和仓库，在此输入负数。输入内容后，单击“保存”

    4。单击流-生成红字普通发票

    5。输入发票号，然后单击“保存”-批准

    6。点击“采购”-采购结算-自动结算

    7。勾选“入库单和发票”，点击“确认”

    8。点击“采购”-“采购明细”查看明细中的退货记录

第二种情况：未到发票的采购退货业务：

问题现象：本期从a公司采购了一批20只鼠标，单价为50元。鼠标已放置在原材料仓库，未收到发票。后来发现该批mice存在质量问题，与a公司达成协议，将该批mice全部退回a公司。如何在T3软件中处理该退货业务

解决方案：填写红字入库单。红字入库单和蓝字入库单为“自动结算”，选择“红蓝入库单”进行结算。

操作步骤：

    1。点击“采购管理”-采购入库单

    2。点击“新增”-采购入库单（红字）

    3。点击“添加”按钮，自动带出入库单号和入库日期。输入供应商和仓库，在此处输入负数，输入内容后，单击“保存”

    4。点击“采购”-采购结算-自动结算

    5。勾选“红蓝入库单”，点击“确认”

    6。点击“采购”-“采购明细”-“入库明细”，在明细中可以看到一条退货记录

注意：如果采购没有收到发票，并且所有发票都已退回，则填写的红字入库单必须与蓝字入库单结算，否则，预计入库数量将始终存在于预计入库余额表中