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    会计分录，收到挂其他应付款的发票是如何做账的​

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    收到挂其他应付款的发票是如何做账的

    都是按照下面的方法来做账的，因为这个是还没有付款也是没有开票的购进，都是用暂估入库的。


    借是库存商品，这里就是原材料等其他科目里的暂估入库。

    贷是应付账款---暂估--某某公司。


    然后等到下个月初，再冲回之前的暂估入库成本，再用红字来做下面的分录：
    借是库存商品。

    贷是应付账款里的暂估款。


    之后我们在拿到相关发票之后，就根据下面的来编制入账分录：
    借是库存商品。
    借是应交税费里的应交增值税（进项税额）。

    贷是应付账款里的某某公司等。

    　

    　

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