稻城亚丁用友采购管理系统_U8采购业务模块问题汇总

问题：采购入库单有没有最高进价控制？

问题解答：在优化流程中，采购入库单保存时会提示最高进价控制要输入密码,并且系统会自动生成发票并自动结算，所以采购入库单的最高进价是受系统控制的。

问题：采购入库单无法结算
问题解答：变通方法解决，用户入库80个，但发票到了100个要立即做销售出单价，在软件中无法直接进行采购结算，建议用户使用暂估入库，问题解决。

问题：U8提示1068错误
问题解答：在服务中，点击右键属性，在登陆中把登陆身份由此账号，改为本地账号就可

问题：采购入库单修改时提示‘运行错误91’
原因分析：rdrecords 表中itaxrate列为null值导致修改入库单时提示错误

问题解答：做好备份之后根据用户实际的业务情况修改 rdrecords中itaxrate为0或17或实际的税率

问题：采购入库单保存没有反应

问题解答：

1.请在SQLSERVER分析器中执行Ufsmart\Admin\update101.sql脚本文件。（或者执行其中第一条语句Update accinformation set cValue='8.217',cDefault ='8.217' where cSysId='AA' and cID='99'）

2.然后通过系统管理升级SQLSERVER数据。

3.对帐套执行补丁脚本。

4.最后利用业务单据表体项目显示错乱修复工具更新采购入库单单据模版。（不做这步点采购入库单会报错）

问题：21年的发票可否在22年制单

问题解答：不能，年结后此发票在期初，无法进行制单。且在期初界面与总账对账时应收应付这部分也不包含这些票据的金额

问题：采购入库单保存提示'供货单位不能为空'
原因分析：经查客户的采购入库单单据模版的表头项目只有'供应商',没有'供货单位',细看发现这两个项目其实是放在了一起,供货单位正好在下面看不着,所以客户录入时只录入了供应商,没录供货单位.

问题解答：修改采购入库单单据模版,将重叠的两个项目分开,删除表头项目'供应商'即可.

问题：采购入库单保存后在单据列表里找不到此单据
原因分析：发现在表rdrecord表里能查到所填单据的记录，但是业务类型字段cbustype的值为空

问题解答：手工加上业务类型再去查找此单据，一切正常，问题解决

问题：采购入库单与采购发票上的存货不对应

问题解答：采购业务，要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票，软件中还是参照入库单生成发票，然后结算。

问题：采购入库单不能弃审

问题解答：打开数据库发现同一个单据在数据库中却占用2个记录，不清楚为什么会这样？而且2个主表和子表中的记录相加刚好等于该张不能弃审的单据，删掉后重新做。

问题：采购入库单不能增加
原因分析：该客户在对采购入库单进行误操作，删除了某些数据。

问题解答：将原帐套数据修改帐套号引入，旧帐套中的VOUCH-TEMPTABLE,VOUCH-TEMPLATES,RPT-FLTDEF,RPT-FLDDEF,RPT-GLDDEF,VOUCHERITEMS引入数据库中即可！

问题：采购入库单上的发票号是干什么用的

问题解答：采购入库单上的发票号是这样的，这个是在录采购入库单的时候，可以手动输入发票号，如果输入的这个发票号有对应发票，就会自动把发票上的数据带到入库单上

问题：采购入库单、销售出库单等格式复制
问题解答：

1、删除目的数据库表中数据（userdef(自定义项定义表)、userdefine(自定义项数值表)、vouchItems三张表）；

2、从数据源数据库中复制以上三张表数据到目的数据库表中，问题解决。

问题：采购与核算的暂估余额不对

问题解答：核算里面的暂估材料余额表金额大是正常的，比如：采购入库单是100，下个月发票来了50，部分结算了50。这种情况下，采购中的暂估余额表是50，而核算中的暂估材料余额表中金额是100。等什么时候采购中来了另外50块钱的发票做了采购结算，和核算中做了暂估成本处理，这样的话两张表里面的金额才会形同。所以说采购中的暂估入库余额表金额小时正常的。

问题：采用页编辑方式录入工资数据，速度变得非常慢。
原因分析：经跟踪发现，采用这种方式录入工资数据时，系统会对每个工资项目、每个人进行一次全面的更新，更新检查完后才会跳到下一个字段，使得录入速度变得很慢。

问题解答：补丁已解决问题，在进行页编辑录入数据时，不扫描其他人员及其他字段，仅当进行工资汇总或者计算时才进行更新扫描。