采购管理模块可以帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。

一．期初记账：先设置期初记账。如果是新账套的话就要期初记账，如果在其他月份已经结账过了的话，就不需要再点击期初记账了。

1.1期初记账

二．采购选项：路径：采购管理→设置→采购选项

点击采购系统选项设置，点击表头上面的公共及参照设置，选择基于基串前后模糊匹配，其中专用发票默认税率改为13，最后点确定。

2.1采购选项

三．请购：

采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。

点击采购管理→业务→请购。其中点开请购单会出现采购请购单页面。

3.1采购请购单

点击增加按钮，然后添加表头的部门，业务员。

部门是在基础档案→机构设置→部门档案里面添加的

3.2部门档案

业务员在基础档案→机构设置→职员档案里面添加的，不过添加职员档案的时候要先点好是属于那个部门的

3.3职员档案

其中采购类型是在基础档案→业务→采购类型里面添加的。业务类型默认为与采购类型相同

3.4采购类型

想要删除单据的时候直接点删除就行了，如果已审核的话就要先弃审

单据号是根据已有的单据自动生成而来，就算把原单据删了，系统内的单据号依旧会自动往下生成，并不会生成原单据的编号。

日期是根据账套登录的日期生成而来。也不用手工输入

点击表体：下面存货编码双击了之后会出现放大镜，添加存货编码，数量，含税单据（无税单价）。税率在采购选项的时候已经设置好了是13%，点击保存，再点击审核。

审核之后如果还想修改的话就要点弃审，然后点修改。修改完毕之后再点保存和审核。

变更：审核之后还可以更改表体内容，添加修改货物编码，数量，含税单价（无税单价），但是表头的内容无法更改。

3.5采购请购单

请购单下面是请购单列表，点击之后会跳出来采购请购单条件过滤单。添加过滤条件，点击过滤就会跳出页面显示一共有几张请购单

3.6请购单过滤条件

请购单可以详细直观的表现出请购订单的具体信息以及制单人是谁