发布时间:2024-11-18
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一、初始设置
1、采购期初记账
采购---采购期初记账---记账---确定---退出
二、日常业务处理
1、采购订单
采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价(若在存货档案中有做入单价,系统则会自动带出单价)---保存---审核---做下一份订单
2、采购入库单
采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单(选择采购订单)---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单(此采购入库单也可以在做完采购订单后,点工具栏中的流转,直接生成采购入库单)
备注:采购入库单需要在库存管理中审核
3、采购发票
采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单(根据采购入库单生成发票)---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票(此采购发票也可以在做完采购入库单时,点工具栏中的流转,生成普通发票或生成专用发票)
4、付款结算
采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单
5、应付单
采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核
6、采购结算
采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认
7、月末结账
采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
客服电话:400-665-0028
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