7.3.6 审核/弃审单据
在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。
审核/弃审单据有三种方法：
在单据卡片界面进行审核/弃审。
在单据列表界面双击单据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。
在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。
【操作流程】
在单据界面进行审核/弃审
1、 进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
2、 用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审的单据；或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。
3、 审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾审核人，同时〖审核〗按钮置灰。
4、 弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消审核人，同时〖弃审〗按钮置灰。
5、 审核/弃审完当前单据，再重复 2-4 步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃审完毕。
在单据列表界面选择要审核/弃审的单据
1、 进入单据列表界面，显示过滤界面。
2、 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏〖查询〗按钮重新查询。
3、 将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。
在单据列表界面进行批量审核/弃审
1、 进入单据列表界面，显示过滤界面。
2、 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏〖过滤〗按钮重新查询。
3、 点击〖选择〗，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击〖全选〗，再单击〖全选〗取消所有选择。选择单据的任一行记录，则系统对该记录所属的整张单据进行操作。
4、 选单完毕，按〖确认〗则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功/失败信息。
注意
审核没有数据修改功能，如果发现单据的数据有错误，可以先进行修改，修改后再作审核。
只要该单据未审核，不管该单据是否记账或当月是否结账，均可对该单据进行审核。
已审核的单据不能再修改、删除，不能再审核。
审核后的单据为有效单据，可以被其他单据或其他系统参照、使用。
以下单据不可弃审：
已执行的单据或已关闭的单据。
有下游单据生成，或被其他系统使用的单据，除非将生成的下游单据删除，或取消其他系统的相关操作（如记账、制单等）。
