用友T+19.0标准版产品纳税申报流程

纳税申报流程图

• 第一步：报税准备

  • 纳税设置

    通过【纳税设置】设置税号、纳税地区、纳税性质及等基本信息，指定申报周期及税种等。设完以后，系统会根据【纳税设置】组织不同的纳税报表。操作方法：在【国税申报】界面的右侧，【纳税设置】--【纳税设置】中将企业 信息同步到报税软件。

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  • 同步企业信息

    根据纳税地区的不同，需要向报税系统同步企业信息。目前需要同步企业信息的地区有：北京、青岛、大连、陕西、贵州、青海、广东（不含深圳）、建（不含厦门）。操作方法：在【国税申报】界面的右侧，【纳税设置】--【同步企业信息】中将企业 信息同步到报税软件。

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• 第二步：编制报表

  在申报前，需要先编制相应的纳税申报表。包括财务报表和税务报表。

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  • 财务报表

    纳税申报的财务报表，是按照税局的要求进行预置的，其栏目、表样是固定制式，不能调整。如果用户要编制纳税申报的财务报表，需要使用国税申报供的财务报表。本应用会根据最新的会计政策进行申报表预置。

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  • 操作方法：点击【税务管理】--【一键报税】--【国税申报】--【财务报表】，点开具体的报表，如资产负债表，第一次打开，即显示最新报表取数结果。当有数据变化时，需使用“重计算”，更新报表取数结果。

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  • 税务报表

  • 目前提供6个纳税申报表：增值税申报表、企业所得税汇算清缴申报表、企业所得税预缴申报表、印花税申报表、附加税申报、文化建设事业费申报表。

    操作方法：点击【税务管理】--【一键报税】--【国税申报】--【税务报表】，点开具体的报表，如资产负债表，第一次打开，即显示最新报表取数结果。当有数据变化时，需使用“重计算”，更新报表取数结果。

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• 第三步：风控预警

  • 编制完纳税申报表以后，可以通过【税务风险检测】来检查一个企业的税负风险。【税务风险检测】根据地区、行业等大数据指标，与企业的申报结果进行对比，给出企业健康评分，就风险高的项目给出预警，并提出改进措施。此应用可免费试用3次。如有需要，可到【云应用商店】中进行购买。

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• 第四步：上报税局

  • 编制好后的纳税申报表，通过【税务风险检测】后无问题，可通过【一键申报】--【一键申报】，将报表一键送达税局报税软件。

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  • 注意：

    （1）请在申报前核对好申报表数据，一键申报操作后，会将报税数据上传到税局申报软件中，此时您仍然可以修改申报表的数据。最终上报到税局的数据以税务软件中的申报表数据为准。

    （2）如果通过一键申报操作后，在税务软件中修改了申报表，会造成申报数据与T+税务管理中的申报表数据不一致，请您谨慎操作。建议：如果要修改申报表数据，在T+申报表中修改。

2.公共规则

报表公共操作

• 打开即新表：点开具体的报表，如资产负债表，初步打开报表即生成最新报表数据。报表数据重计算：如果报税期内的凭证发生过变化，需要重新生成与之相匹配的报税数据。此时报表右上角的“重计算”按钮会高亮显示，点击“重计算”按钮，系统自动获取最新凭证，生成最新报表数据。退出退保存：退出报表时，报表自动保存。

个性化申报表

• 自动生成的纳税申报表，如果不符合企业实际需要，财务人员可手工调整申报表的申报数据，调整后系统会做特殊标记，记录修改的痕迹，便于后续追溯。支持企业根据财务核算的实际情况，手工调整纳税申报表的取数规则，形成有各企业特色的个性化申报表。调整后，系统自动根据调整后公式计算申报表，解决个性化核算的报表编制需求。

电子存档

• 已经申报过的纳税报表，可以通过【国税申报】下各申报表切换报表期间，查看已申报表报表数据。