发票解析
1、 勾选需要解析的发票，点击【发票解析】，可通过设置好的发票解析规则进行税票销售方和销售方货物的解析，匹配 U8 的供应商和存货。
2、通过解析规则匹配后生成的的供应商或者存货信息，如果与实际税票有差异或者没有匹配到信息，点击【修改】，在采购台账列表里进行批量修改与之匹配的 u8 供应商和存货信息。修改后点击【返回】即可保存。
采购台账日志查询
点击〖日志〗按钮，可以查询获取进项发票的结果相关日志。可以在此查看发票获取中出现的具体错误信息。
电子发票附件查询
点击〖附件〗按钮，可以查看该行发票类型为电子普通发票且操作类型为发票上传的电子发票实体 PDF 文件。同时支持批量输出 PDF，仅支持输出当前显示页面发票对照的 PDF，如数据较多，建议修改页大小后进行输出。
4.3 专用发票登记
专用发票登记功能主要完企业针对采购进项增值税专用发票登记工作。登记后的采购专用发票可以进行认证，认证后的采购发票参与税负平衡预测，作为进项税额进行抵扣，同销售发票一同计算出本月应缴纳增值税的金额，通过收到的增值税进项可抵扣发票的认证时间点的差异，可为企业规划增值税进项缴纳方案，作为企业平衡税负的参考。
操作界面
1、选择【专用发票登记】，进入“专用发票登记”列表界面，可以通过查询条件过滤数据。"专用发票登记列表"中显示了所有符合查询条件的已引入发票记录
2、在专用发票登记列表支持三种类型发票，专用发票、普通发票、运费发票。引入发票时根据客户选择的页签对照相应类别的采购发票进行数据过滤，即选择专用发票页签时，引入的数据对应的是采购管理模块专用发票数据，增加发票同理。
操作说明
引入采购发票
1、在"专用发票登记"中首先选中需要引入的发票类型。
2、点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入引入采购发票选择单据列表。
3、根据需要引入发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击〖确定〗按钮，过滤出符合条件的数据集合
4、选中需要引入的采购发票记录，点击〖确定〗按钮，引入到发票管理产品中。
增加进项发票
1、 点击工具栏上的〖增加〗按钮
2、 采购发票按发票类型分为：
⚫ 增值税专用发票：增值税专用发票扣税类别默认为应税外加，不可修改。
⚫ 普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他票据，其扣税内别默认为应税内含，不可修改。普通发票的默认税率为 0，可修改。
⚫ 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的，运费发票的默认税率为 7，可修改。
3、 栏目说明
表头栏目
⚫ 发票类型：根据进入的功能界面，系统内置发票类型，包括专用发票、普通发票、运费发票三种发票类型。在对应的页签操作新增功能，发票类型同页签保持一致。即在专用发票页签新增后发票类型默认专用发票，不支持修改。
⚫ 单据号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。
⚫ 供应商：参照供应商档案带入。
⚫ 采购类型：参照基础档案中的采购类型档案，可为空。
⚫ 币种：记录采购发票币种信息，参照币种档案，默认为人民币。
⚫ 汇率：币种为本位币以外的外币时，可以输入外币和本币的换算汇率。
⚫ 单据日期：录入或参照，必填。
⚫ 默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。
⚫ 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
⚫ 单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。
⚫ 部门名称：带入供应商分管部门信息，支持修改，非必输。
⚫ 业务员：带入供应商专管业务员，支持修改，非必输。
⚫ 税率：专用发票默认表头税率为 13%，普通发票默认表头税率为 0，运费发票默认表头税率为 7%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。
⚫ 发票号码：由供应商开出发票对应的发票号码，可为空。
⚫ 发票代码：由供应商开出发票对应的发票号码，可为空。
⚫ 发票日期：由供应商开出发票的开票日期。采购发票参与认证需要判断发票日期，如需参与抵扣需要维护发票日期字段值。
⚫ 认证日期：该字段不允许维护，在进行认证操作时，自动将当前登录日期信息写入该字段，取消认证时同步删除该字段值。
⚫ 备注：发票备注信息，可为空。
表体栏目
⚫ 存货编码：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。
⚫ “应税劳务”存货，用于采购发票上的运输费用、包装费等采购费用。
⚫ 发票中计算关系：
• 数量*原币单价=原币金额
• 原币金额*税率=原币税额
• 价税合计=原币金额+原币税额
删除发票
选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，已经认证的采购发票不允许删除，符合条件的发票将直接删除。
发票认证
选择需要在本期间进行进项税抵扣的发票列表，点击工具栏上的〖认证〗按钮，符合认证条件（未被认证过，发票的开票日期字段有值）的发票将当前操作员信息置为认证人，同时将当前登录系统日期置为发票认证时间，参与后续抵扣。
发票取消认证
选择需要取消认证的发票列表，点击工具栏上的〖取消认证〗按钮，符合取消认证条件（已被认证过）的发票将清空认证人和认证日期信息，取消认证后的发票支持重新认证。
发票批改
从采购管理系统引入到发票管理系统的发票，可能没有维护发票的开票日期信息，支持引入后在列表界面点击〖批改〗按钮，然后在发票日期字段中逐一按照发票逐一进行修改，修改后点击〖保存〗按钮，将本次修改记录成功保存。
4.4 进项发票列表
进项发票列表主要完成进项发票统一查询，无须再在各个列表中进行切换，一次查询出所有进行发票数据进项发票列表，如果进项发票来源选择税务发票，则该列表包含本企业报销台账列表所上传的电子发票以及在采购台账获取的进项增值税务发票。如果进项来源选择采购系统发票，则该列表包含企业报销台账列表所上传的电子发票以及专用发票登记簿中登记的采购发票。
操作界面
选择【进项发票列表】，进入“进项发票列表”界面，可以通过查询条件过滤数据。"进项发票列表"中显示了所有符合查询条件的进项发票数据
操作说明
查询单据
1. 从采购管理业务系统引入的单据，双击可以联查到采购业务系统原始发票。
2. 发票管理业务系统上传的发票，双击可以联查到上传的原始电子发票 PDF。
3. 发票管理业务系统新增的采购发票，双击可以联查到发票管理的发票。
