导入开票
1、 可以选择导入，按照 excel 模板，设置列字段与发票管理字段的对应关系，将记录导入发票管理中，进行批量开票。导入 excel 具体方法可参考章节
5.4 专用发票登记（销项）税票导入内容。
2、 根据导入后的发票，单选或者批量选择发票，点击【开票】按钮后依据“用友税务发票云服务平台”线上开票结果，进入开票中、开票完成或开票失败列表进行数据查询。
发票红冲
企业发生客户退货业务时，可能面临开具的蓝字电子发票需要红冲。在“开票完成”列表，过滤出客户退货业务对应的蓝字发票，双击进入该张发票的单据界面。点击〖开红票〗按钮，系统将上送开红票指令到“用友税务发票云服务平台”，将该张蓝字发票打上被红冲的标志，同时生成一张相同的红字发票。能够联查到该张红字发票对应的电子发票 PDF。已经被红冲过的蓝字发票不允许二次红冲。红字发票完全由蓝字发票红冲发起，支
持手工填制红字发票。
合并开具普通发票
1. 普通发票开具列表里，点击工具栏上的〖增加〗按钮进入销项普通发票单据界面，点击放弃进入发票非编辑状态。
2. 在销项普通发票单据界面点击工具栏上的〖生单规则〗按钮进行合并税票的生单规则的设置。可根据需要按照存货名称，金额等字段进行合并。
3. 增加下拉选择销售发票，进入参照界面，可以参照选择一张或者批量选择若干张销售系统的销售发票进行合并。
4. 参照回到单据界面后，按照生单规则进行发票表体行的合并，保存发票，点击开票，进行合并后的增值税发票开具
发票日志查询
销售发票提供日志查询功能，从日志中可以查询到开票失败的具体原因，点击日志按钮弹出日志界面。
5.3 专用发票开具
满足企业将 ERP 中销售数据直接在线开具纸质增值税专用发票同时获取发票开票结果。可以引入销售管理中的销售专用发票到发票管理模块，在发票管理中进行修改确认后，开具纸质增值税专用发票。或者直接登录发票管理产品手工增加发票，开具增值税专用发票，税票开具完成后，通过“用友税务发票云服务平台”驱动税控机打印纸质增值税专用发票，发票在开局的过程中存在四个状态，分别为待开票、开票中、开票完成、开票失败。
流转过程
状态说明：
1. 待开票：发票从销售管理模块引入或者手工新增保存，未提交开票之前。
2. 开票中：发票选中点击〖开票〗按钮后，“用友税务发票云服务平台”没有返回开票状态前，此过程中可以进行开票确认。
3. 开票完成：开票成功后由“用友税务发票云服务平台”返回开票成功的结果。
4. 开票失败：开票失败后由“用友税务发票云服务平台”返回开票失败的结果。
操作界面
选择【专用发票开具】，进入“待开票”列表界面，可以通过查询条件过滤出待开票数据
操作说明
引入销售专用发票
1、由于专用发票开具仅支持增值税专用发票，所以仅支持引入销售管理模块的普通发票数据。
2、点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入引入销售发票选择单据列表。
3、 根据需要引入销售发票的期间等条件，组合出需要的过滤条件，点击〖确定〗按钮，过滤出符合条件的数据集合
4、选中需要引入的销售发票记录，点击〖确定〗按钮，引入到发票管理产品中，以备开票。
增加销项专用发票
1、点击工具栏上的〖增加〗按钮
2、栏目说明
表头栏目
◆ 单据编号：依照产品设置的编码规则自动带出或者手工输入，必填项。
◆ 单据日期：录入或参照，必填。
◆ 默认值为进入系统时输入的业务日期，即系统登录日期，可修改。
◆ 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 单据日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后各时间段日期。
◆ 购买方名称：参照客户档案带入。
◆ 购买方纳税人识别号、购买方银行、购买方银行账号：依据客户档案直接带入，不可编辑。
◆ 移动电话、电子邮箱：依据客户档案直接带入，可编辑。
◆ 税率：发票默认表头税率为 13%，支持修改。录入后表体可自动带入表头税率。
◆ 发票号码、发票代码、发票日期：电子发票开具成功后由“用友税务发票云服务平台”自动返回，不允许手工编辑该字段值。
◆ 销售方银行、销售方账号：本企业银行账号信息。
◆ 备注：发票备注信息，可为空。
表体栏目
◆ 存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。只能参照录入“外购”的存货、“应税劳务”的存货、“是否折扣”的存货。
◆ 发票中计算关系：
• 含税单价=报价*扣率
• 无税单价=含税单价/（1+税率）
• 无税金额=数量*无税单价
• 税额=含税单价*数量*税率
• 价税合计=无税金额+税额
• 折扣额=数量*报价*（1-扣率）
删除发票
选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，仅开票中以及开票状态中的发票允许执行删除操作，开票中或者已经开票完成的发票不允许删除。符合条件的发票将直接删除。
