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    采购业务进货单(电脑端开单)在好生意中怎么操作?

    发布时间:2024-4-11  

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    采购业务进货单(电脑端开单)

    功能介绍:采购业务中最重要的一张单据,用来记录实际采购的信息,作为货物到库的依据,直接影响供应商的应付款和库存;

    使用角色:采购员

    页面路径:采购管理—采购业务—进货单

    操作步骤:

    (1)新增进货单

    1) 供应商:手工选择

    2) 仓库:商品进入哪个仓库,从仓库档案中选择

    3) 采购价格提取:

    营销-价格管理-进价策略设置,可以调整进价提取优先级;

    供应商历史价:上次从这个供应商进过相同商品,取该供应商历史价;

    商品最新进价:此商品未从当前供应商进过货,取商品最新一次进价作为参考;

    商品基准进价:新增商品还未进过货,取商品基准进价为参考;

    1

    (2)浏览进货单

    打印:选择打印模板打印

    付款:生成付款单

    开票:支持一对多、多对一简单开票;在查看进货单页面,右上角点击【操作】-【添发票】,一张销货单可添加多张发票;在进货单历史界面,点击【添发票】,多张销货单可添加在一张发票。


    复制:复制为销货单、本单

     

     

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