采购业务进货单（电脑端开单）在好生意中怎么操作？

采购业务进货单（电脑端开单）

功能介绍：采购业务中最重要的一张单据，用来记录实际采购的信息，作为货物到库的依据，直接影响供应商的应付款和库存；

使用角色：采购员

页面路径：采购管理—采购业务—进货单

操作步骤：

（1）新增进货单

1) 供应商：手工选择

2) 仓库：商品进入哪个仓库，从仓库档案中选择

3) 采购价格提取：

营销-价格管理-进价策略设置，可以调整进价提取优先级;

供应商历史价：上次从这个供应商进过相同商品，取该供应商历史价;

商品最新进价：此商品未从当前供应商进过货，取商品最新一次进价作为参考；

商品基准进价：新增商品还未进过货，取商品基准进价为参考；

(2)浏览进货单

打印：选择打印模板打印

付款：生成付款单

开票：支持一对多、多对一简单开票；在查看进货单页面，右上角点击【操作】-【添发票】，一张销货单可添加多张发票；在进货单历史界面，点击【添发票】，多张销货单可添加在一张发票。

复制：复制为销货单、本单