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    T3-财税通10.6 16年年结前有客户深圳传媒的一笔往来两清款，只选择了贷方借方没有选择，现在到17年了才发现！

    发布时间：2024-11-18　　

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    问题描述：

    16年年结前有客户深圳传媒的一笔往来两清款，只选择了贷方借方没有选择，现在到17年了才发现那家客户还有借方45000的款！现在已经做了几个月的账了，如何才能把16年的那笔45000的往来款清掉并且不影响17年的后续数据！


    问题回复：
    此问题看是客户的期初余额就对账错误，伙伴想重新做总账结转，这个前提是上年期末数是正确的，而且要保证总账反到期初。

    　

    　

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