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好会计普及版第三季度利润表数据有疑惑

发布时间：2024-11-18　　

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问题描述：

客户是利润表季报，第三季度就开始对不了。

因为客户是医院制度用了2013年会计制度，添加了很多一级科目。利润表公式取数也添加进去了。由于我们这边都是结转到本年利润这个科目。但是客户是医院的是需要结转到本期结余中去，客户将9月30号,37号凭证借方为本期结余这个科目后（改为本年利润，和换成本期结余科目数值不一致），就发现营业务收入就开始数值就开始变化了，抱歉，我这边没有看懂是因为什么，麻烦帮忙查看一下

问题回复：

如果凭证不是本年利润的话，算法是这样的 7月+8月+9月的医疗收入的贷方发生额 371,057.12+371,057.12+370,457.12=1112571.36 ,如果9月的37号凭证做成本年利润的话，则37号凭证的贷方发生额就不加进去，37号凭证的医疗收入贷方发生额是433,558.95，所以1112571.36-433,558.95=679,012.41。

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