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    T+11.51 资产管理和财务对账不平

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    问题描述:
    资产管理和财务对账不平,查询后发现问题出在2014年2月,资产里面的折旧和科目里面的对的,只是在对账的界面上累计折旧的数字显示不对


    问题回复:

    用户使用的应该是11.5版本的t+,资产做了原值变动后,计提折旧值并没有发生变化,这是有问题的数据,11.51最新补丁已经没有该问题了;

    另外,做了处置和变动的资产,也没有生成凭证然后记账。目前修复的办法是:升级到11.51最新补丁,反结账到2014年1月,然后删除仅有的两张处置单和一张变动单。

    再去填制凭证做一张附件中的凭证,并且记账。之后再补录回之前删除的处置单和变动单,数据就没问题了。

     

     

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