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畅捷通T+12.1应收应付账龄分析明细表里面多了一个期初数

发布时间：2025-6-1　　

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问题描述：

应收应付账龄分析明细表里面多了一个期初数，请检查所有科目有没有此问题例如应付账款的供应商为南京梓如

问题回复：

看了下2016年的科目期初余额都是客户手工录入进去的，不是通过上年年结后生成的，且2016年度科目档案里的科目比如1122科目只启用了往来单位辅助核销项，但是查看2015年度科目1122科目启用的是往来单位和项目辅助核销项，还有其他的科目也是上年与2016年科目档案科目启用的辅助信息不一致，或者上年度科目启用的辅助项不包含下年度科目启用的辅助项时，2015年12月反月结再月结，选择覆盖下年度科目期初余额时会提示：上年度科目启用的辅助项不包含下年度科目启用的辅助项，需要手工调整科目启用的辅助信息后，才能覆盖2016年度的科目期初余额。

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