用友U8软件调整部门后个人往来对帐不平

    问题现象:调整职员档案中的人员所属部门时会提示调整后将选择在后台调整总帐数据,但调整之后结帐时提示个人往来明细帐与总帐对帐不平.另外调整后将前期凭证恢复记帐后再记帐时也会出现此问题.

    解决方案:中间不允许调整部门的，如需调整部门，则可以到下年再进行调整。（或者一直恢复到最原始的状态，然后修改期初，再把涉及这个人的所有的凭证重新确认一遍（即把分录想改成其他科目如税金科目，然后再改成该科目并输入相关辅助信息）。目前针对于该客户的问题，我们的处理方法可以先按照我上面的方法进行处理。至于中间调整职员档案的信息，会有一个提示界面出来，一定要点那个“是”，如果点“否”的话，就会出现这个问题。