发布时间:2024-11-18
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T+中有销货单,但没有销售出库单。此业务处理方法
如果当月中只有销货单,但货物没有出库,按税法规定要将收入与成本配比,我们的处理方法。
一、根据销货单生成凭证。
借:银行存款、现金或应收帐款
贷:主营业务收入
贷:应交税费----应交增值税---销项税
二、在总帐管理模块中
生成收入与成本配比凭证,借:主营业务成本(虚拟成本贷:发出商品
三、在下个月时将该笔货物从仓库发出
生成销售出库单,根据出库单生成凭证:借:主营业务贷:库存商品或原材料等
在总帐中生成一个红字,也就是把上月的虚拟出库冲掉。
借:主营业务成本(虚拟成本)
贷:发出商品
客服电话:400-665-0028
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