T+资产负债表跟利润表差了上交的利润资本金怎么办

问题详情：

资产负债表跟利润表差了上交的利润资本金怎么办？

问题答复：

资产负债表中【未分配利润】的【期末余额】减去【年初余额】和利润表【本年累计数】列中的【净额】是相等的，如果不相等：

1.将【资产负债表】和【余额表】核对，检查【资产负债表】是否平衡；

2.请查看损益类的科目，可能是支出类的科目发生的时候做了贷方的凭证，如【管理费用】做了贷方的凭证，收入类的科目发生的时候做了借方的凭证，如【主营业务收入】做了借方凭证，这种情况需要重新操作凭证并且重新进行期间损益结转。