贵港用友畅捷通T+收到供应商退回的预付款如何处理？

之前，财务做了预付款给供应商。后来，订单取消了，供应商把预付款退回来。那么，在T+中如何处理？

具体操作步骤如下：

1、先做一笔负数的预付款单

2、打开应付冲应付

3、业务类型选择预付冲预付，填写供应商，点击选单

4、勾选需要冲销的预付款单

5、填写冲销金额。因为转出供应商和转入供应商是同一个供应商，所以选择一个与原单据不同一部门，才能保存。点击保存。

6、查看应付明细账，已付减少