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用友软件取消审核凭证操作指南：步骤详解与常见问题

在用友财务软件中，凭证审核是确保账务准确性的关键步骤。但实际工作中，难免会遇到需要取消审核的情况。本文将深入解析用友T3/T+/U8等版本取消审核凭证的标准流程，并分享实操中的注意事项，帮助财务人员高效完成反向操作。

一、取消审核凭证的前置条件

在执行操作前需确认：1）操作员需具备审核权限；2）凭证未进入记账流程；3）在总账-设置-选项中未启用"审核后的凭证不允许修改"功能。若系统提示"凭证已记账"，需先通过"反记账"功能（Ctrl+Alt+H激活）回退状态。

二、标准操作流程（以用友U8为例）

1. 登录系统后进入【总账】-【凭证】-【审核凭证】模块
2. 在过滤条件窗口设置查询条件（建议勾选"已审核"状态）
3. 双击目标凭证进入审核界面，点击工具栏【取消审核】按钮
4. 系统提示"是否取消审核"时确认操作，状态栏将显示"未审核"

三、批量取消审核技巧

当需要处理多张凭证时：1）在凭证列表界面按Ctrl多选；2）点击【批处理】-【成批取消审核】。需注意批量操作不可逆，建议先导出凭证清单备份。对于跨月凭证，需检查会计期间是否连续。

四、常见问题解决方案

Q1：取消审核按钮灰色不可用？
检查：①是否以审核人身份登录 ②凭证是否被其他用户锁定 ③是否启用出纳签字（需先取消签字）

Q2：提示"制单人与审核人不能相同"
解决方法：通过系统管理员在【系统管理】-【权限】中设置"允许制单人和审核人为同一人"，或更换审核账号。

五、数据安全建议

1. 取消审核后建议立即修改凭证内容，避免未审核凭证滞留系统
2. 定期备份账套数据（路径：系统管理-账套备份）
3. 重要操作建议通过【系统日志】记录操作轨迹

掌握规范的取消审核流程不仅能提高工作效率，更是确保财务数据完整性的必要技能。建议用户在测试账套中反复练习后再处理正式数据，避免误操作引发后续调账问题。