用友U8工序委外红蓝加工费发票操作流程

用友U8工序委外红蓝加工费发票操作流程

一、蓝字加工费发票

1、加工费发票只能参照挂账单生成，不能手工增加

2、加工费发票只有经过复核，才能算有效单据

3、在工序委外模块生成凭证

4、财务部门通过《应付款管理》对加工费发票审核并生成凭证

基本科目有设置的话，可以自动带出科目

二、红字加工费发票（用于冲抵应付加工费的凭证）

1、加工过程发现不良，做不良品报告单后生成的挂账单需开红票

2、报废很多，挂账单工废选冲减加工费，总金额是负数的话做红字加工费发票

后续步骤同蓝字加工费发票。