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步骤二、点击进货单上的生单选择生成进货单(采购退货),生成一张红字进货单,数量修改为要退货的数量,并勾选表头上的”冲抵进货“字段 ,保存、审核。
步骤三、进入“住来现金,-往来冲销—应付冲应付,冲销退货数量的应付款,冲销金额合计录入为0,点击分摊后保存。如图:
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