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【问题现象】
好生意，同一个供应商的多笔进货单，供应商汇总开一张发票，在系统里如何操作呢？
【解决方案】
在进货单历史，勾选多笔进货单，再点击添发票即可。
具体操作如下：
【采购管理】-【进货单历史】，勾选该供应商的多笔进货单，然后点击右上角的【添发票】，填写【开票日期】【发票号】，每笔单据的发票金额系统默认是按进货单的金额带出
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