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T3年结快到了大家是否做好准备工作？

发布时间：2024-11-18　　

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准备工作一：

1.我们在做年结之前，首先要确保每个业务模块中的单据，要完成审核、记账、期末处理及制单等操作的，而且还要在12月底结账。

2.同时在现金管理模块里面，银行对账平衡后做核销。

3.会计科目设置了辅助核算，结转总账时就根据明细方式来做结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。

4.我们在总账模块中12月份手工填制凭证，也可以通过自定义结转，把本年利润的科目余额转入未分配利润的科目，并且还要各个期间进行试算和对账与结账。

准备工作二：

为了保证进行年度结转，避免某些异常情况的出现，同时还要保证软件和账套的备份存储磁盘空间要有足够的空间，并通过管理员系统管理员登录系统管理、设置备份和备份数据重新恢复到软件，检查其完整性和可用性，然后安装相应的软件补丁和补丁脚本来执行账套。

年结前常见问题：

固定资产模块12月末结账时提示制单业务未完成，这个项业务不能执行，但是并不需要制单，只需结账，如何处理？
我们在第十二个会计期间，系统会默认要求所有业务都要做制单。如果不用制单，那么我们在批量制单的界面里面，删除所有的制单记录，这样就可以正常月末结账了。

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