YonSuite对账开票系统操作说明

1  采购周期对账

角色：业务员

路径：采购服务>>采购协同>采购周期对账

Step1：点击新增，参照采购入库单进行对账；

Step2：填写采购对账单，保存并发布；

2 销售周期对账（供应商）

角色：业务员

路径：卖家服务>销售协同>销售周期对账

Step1：在“待我确认”页签中，可以看到由采购商发布的对账单，确认或拒绝后保存并发布；

Step2：发布后，可根据对账单进行开票，填写销售发票详情，上传发票图片，保存并发布；

3 采购发票

角色：业务员

路径：采购供应>采购管理>采购发票

Step1：对协同过来的发票进行审核；