用友采购管理供货目录介绍

1 供货确认/目录

角色：采购员

路径：采购服务>价格中心>供货关系>供货确认

Step1：供应商提交商品允销清单，采购方接收到供货清单可进行确认审核处理。点击进入供货确认列表，通过选中需确认的数据，支持批量确认。

支持对申请类型（可区分新增、价格变更）、供应商名称筛选。点击进入申请详情页面，可对单行商品进行审核/驳回操作。

Step2：审核确认的商品可加入供货目录，驳回的商品需要供应商重新发起申请。

支持供货目录的采购属性，采购属性为超市或者寻源，加入到超市的供货目录清单，会进入到超市待上架清单。

路径：采购服务>价格中心>供货关系>供货目录

Step3：手工新增供货目录

点击进入供货目录列表，可以通过<新增>按钮手工新增供货目录数据，也可以通过导入模板，在模板中编辑后导入系统中。

Step4：供货目录失效处理

点击进入供货目录列表，对于仍在供货有效期间的商品供货明细，采购方可强制执行失效处理。选择需要失效处理的商品，点击<失效>按钮。