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用友T3年结报错，结转报告显示，错误结转科目数

发布时间：2024-11-18　　

您好！下面的滚动条往右拖动，可以看到科目对应后面是写的Y还是X，X就是错误科目；

--应该怎么改我查科目余额表是为0的

@也许:挂了部门辅助核算的，这个就需要进一步查看具体数据才能确定问题的，您可以先备份账套，然后打上对应补丁，2015年度和2016年度都执行补丁脚本，然后重新年结，看是否正常；如果还不行，就得联系售后400-665-0028，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据进行处理。

--在结转的时候出现资产类门市房租库房房租和损益类其他有错误，但是在总账余额表中查错误的时候没有发现错误这样直接结转可以吗

@也许:出现错误科目必须处理的，不然后面数据也是有问题的
--可是并没发现哪里有错误

@也许:您2015年可以反结账用友软件反记账方法">反记账，然后期初对账，看是否平衡，然后重新记账结帐，看能否结帐到12月份，如果不能，就是数据有问题的，请参考我上面的回复处理一下；